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Procedimiento Implementaciòn Otros Pagos:1.- Enviar acuerdo al cliente  (Fidelizador)
2.- Recibir acuerdo firmado OK del cliente  (Fidelizador)
Enviar al cliente contacto de otros pagos (Katherine Grajales, Mail: kgrajales@otrospagos.com, fono: +56987008661), para que contacten a Otros pagos y coordinen su conexiòn  (Fidelizador)  
3.- Generar OC, Nota de venta y dar aviso interno  (Fidelizador)
4.- Subir un ticket a GCIBYS para solicitar que habiliten la integraciòn de otros pagos en el sitio. (Implementador)

5.- Activada la Configuraciòn, enviar mail a ejecutivo de Otros Pagos, Informando que se encuentra activada la configuraciòn de X cliente en GCI (para que ellos procedan a habilitar lo suyo) y solicitar que nos confirmen cuando este todo Ok  (Implementador)

6.- Confirmado lo anterior, informar al cliente y explicar su funcionamiento. (Implementador)

(*Consideraciòn, para el caso de los clientes nuevos, importante que el cliente maneje al menos conceptos básicos de tipos de: Cuotas, tipos de pagos y estados de cuotas, por lo mismo ver si hacen una capac. de Cuenta Corriente previa o no)

7.- Cierre de implementación. (Sacar la conformidad) (Fidelizador)Una vez que el cliente haya firmado los respectivos acuerdos (acuerdo con PlanOK y Acuerdo con OTROSPAGOS), se deben seguir estos pasos para la implementación de la integración.

1. OTROSPAGOS debe entregar a PlanOK los códigos para comenzar con la integración, esto lo debe hacer copiando al correo clientes@planok.com otrospagos@planok.com

   1. Si la integración es con PlanOK COMERCIAL, entonces OTROSPAGOS enviará “códigos para ambiente de pruebas”, y cuando las pruebas sean exitosas en PlanOK, hará envío de los “códigos para ambiente productivo”.

   2. Si la integración es con POP ESTATE, entonces OTROSPAGOS enviará “códigos para ambiente productivo”. Esto debido a que POP ESTATE no tiene ambiente de pruebas.

   3. OBSERVACIONES: OTROSPAGOS no sabe inicialmente si la integración es con POP ESTATE o con PlanOK COMERCIAL, por lo tanto podría ocurrir que nos envíe los códigos para el ambiente de pruebas para una integración con POP ESTATE. Lo importante es que la coordinadora responsable de la cuenta del cliente consulte con el cliente si la integración será con POP ESTATE o con PlanOK COMERCIAL y esta respuesta la informe a OTROSPAGOS en caso de ser necesario.

2. La coordinadora responsable de la cuenta del cliente en cuestión debe asociar este ticket de EXC a un ticket de Bugs y Solicitudes solicitando la activación del convenio en pruebas.

3. Operaciones crea el convenio en prueba y hace prueba inicial para corroborar que este todo en orden.

 una vez que operaciones indique que el ambiente de prueba esta okey se debe cumplir con lo siguiente:

1. Notificar a OTROSPAGOS (Patricio Reinoso) con el dato de prueba que entrega a operaciones preinoso@devetel.net

2. Pedir los códigos de producción a OTROSPAGOS para pasarlo a Operaciones

3. Operaciones indica que la integración ya pasó a producción.

4. Se cierra el ticket.

Consideración:
Luego de que la integración pase a producción capacitar al cliente para que entienda el funcionamiento de como se disponibiliza la información de pagos en el portal.
En los mail de códigos poner en copia a Fernando PEña y cuando se levante el ticket también.

Recomendación, previo a la integración el cliente debiera tener lista:
-Capacitación de cuenta corriente
-Capacitación de pago masivo

Nota: Las cuotas NO DOCUMENTADAS se envían automáticamente todas las noches al portal de Otros Pagos. Com